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问题已解决
老师好，之前会计多计提了税金及附加，缴纳的时候又整合到（营业税）中，现在营改增，现在营业税又有余额，现在不知道怎么调账了
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你好，把多计提的冲销就是了
2019 07/22 10:24
84784984 
2019 07/22 10:37
可是已经跨年了呢
邹老师 
2019 07/22 10:43
你好，不受是否跨年影响的
借；应交税费——某某税款，贷；以前年度损益调整——税金及附加
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