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你好，我是建筑行业的会计，进项税大于销项税，留抵，形成应返还的税金，这样做可以么：借：应交税费 —未交增值税 贷：其他应付款——应返还—XX分公司，请指导，谢谢
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申请退回的你分录做反了
2019 07/23 16:50
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老师，我上月进项大于销项，留抵了2082.52，这个月进项小于销项，
借：应交税费—销项税165137.61
贷：转出未交增值税165137.61
借：转出未交增值税30550.89
贷：应交税费—进项税30550.89
这个上月留抵的怎么做啊？
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销项发生：
借：应收账款
贷方：主营业务收入 应交税金----应交增值税（销项）
转出：
借:应交税金----应交增值税（销项）
贷：应交增值税---未交增值税
公司有待留抵税额时：
借：应交增值税---未交增值税
贷：应交增值税待留抵进项税
老师请问是这样做会计科目吗？
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销项税3000进项税2000，留抵5000，结转增值税，如何做账，结转完进项和销项税以后，是这样做分录吗借：应交税费-未交增值税1000
贷：应交税费-应交增值税（留抵税额）1000
380
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老师你好，请问月末进项税和销项税是否可以这样做。
销项税 借：应交税费—应交增值税—销项税
贷：应交税费—未交增值税
进项税 借：应交税费—未交增值税
贷：应交税费—应交增值税—进项税
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我司有留抵税额。税务局求申请退税。因为长期进项税大于销项税，而且一直没有结转到应交税费—未交增值税。如果申请退还留抵税额，可以直接：借：银行存款 贷：应交税费—应交增值税（进项税）吗？
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