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甲给乙代收丙的钱，所收金额从乙应付甲的总费用中扣除，甲需要开具发票给丙，在开具发票是应怎么做会计分录呢
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你和丙是什么业务，销售的什么
2019 08/03 10:33
84784966 
2019 08/03 10:50
物业服务，原本是乙方向丙方收取物业费，现在是丙方直接交给我们，然后抵扣乙方应该给我们的物业费
84784966
2019 08/03 10:51
丙方给我们的一次抵扣不完，相当于有部分收过来是属于预收乙方的物业费
郭老师 
2019 08/03 10:57
你现在就应该收丙的是吧
你给他开物业费
需要有委托付款证明，丙委托乙付款
借预收贷主营业务收入应交税费
84784966
2019 08/03 11:07
委托付款证明都有的，如果收到20万货款，预收和应收各10万，要怎么转呢？
郭老师
2019 08/03 11:12
之前挂了哪个科目
你这个是之前的物业和以后的物业是嘛
84784966
2019 08/03 11:18
恩，是要算在乙方的物业费上面，
郭老师
2019 08/03 11:27
之前做了收入吗
借应收贷主营业务收入应交税费
这个做了吗
84784966
2019 08/03 11:48
没有，就是这个月开了发票给丙，需要确认收入嘛，你刚说借预收贷主营，那后面收到钱了要怎么转呢？
郭老师
2019 08/03 11:51
你不是收了乙的钱了，用来抵扣丙的物业费
84784966
2019 08/03 11:53
我要收丙的钱用来抵乙的物业费，现在开了发票给丙了
郭老师
2019 08/03 11:58
那不行，你要开发票给乙
丙是代收代付
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