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问题已解决
邹老师，接上一个问题。你说做相反分录，那我7月做的记11凭证就是这样的啊，但是是会影响到应交税费-销税 科目本期合计那里的金额数的。这个要怎么解决？
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你好，在本期做调整分录，当然会影响本期销项税额，影响本期数是无法避免的
2019 08/07 14:14
84785030 
2019 08/07 14:24
那结转销项税额的分录金额，必须要用明细表里的这个本期合计出来的金额数吗？
用这个金额结转的话，最后应交增值税是不对的。到时候和银行扣的钱是完全对不上的。
可以按照实际抵扣的进项税额去结转吗？就不管我这笔更正的分录金额了
邹老师 
2019 08/07 14:26
你好，这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了
增值税一般在2%左右，企业所得税在0.5%-1%左右，仅供参考
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