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问题已解决
汪老师，您好，继续上个问题提问，我冲回上次错误的那笔之后，再做一次正确的补五月份的吗
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是的，你这个冲回那个做现在，重新做那个分录也做现在，之前做过账就不要改动
2019 08/10 14:15
84785042 
2019 08/10 14:17
在七月时做 第一笔冲回五月某某凭证 借实收贷银行，第二笔借银行贷其他应付他，但是摘要怎么写呢
maize老师 
2019 08/10 14:29
摘要写冲回xx凭证 多少号几时凭证
84785042
2019 08/10 14:30
第二笔分录怎么写摘要？
maize老师
2019 08/10 14:33
那就写 收到xx股东的借款
84785042
2019 08/10 14:34
但是应该在五月的，我把他放在七月可以吗需要在摘要写什么吗
maize老师
2019 08/10 14:37
摘要就这样写啊，你可以备注时间就写5月收到xx股东的借款
84785042
2019 08/10 14:40
好，我有个会计科目不知道对不对，请教下老师，我支付了一笔开模具还没发票回来，是不是借应付贷银行？
maize老师
2019 08/10 14:42
可以先这么做借应付账款 贷银行
84785042
2019 08/10 15:06
等回来了怎么做
maize老师
2019 08/10 15:20
借生产成本/制造费用 贷应付账款
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