问题已解决

老师好,我司有己付款的参展费和设备等款,款己付出1年多了,但发票没有办法追回来了,请问我们能不能给这几笔款的往来冲掉平帐算了,能的话,怎么做科目。

84785040| 提问时间:2019 08/20 11:33
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以,没有发票做账可以,汇算清缴调增 借固定资产,销售费用贷预付
2019 08/20 11:34
84785040
2019 08/20 11:51
老师,直接冲帐,汇算调增,有一笔金额超过了20万元,税务查帐时,会不会因为金额较大,税务会不会找我司的麻烦。
郭老师
2019 08/20 11:59
实际业务没有问题 你没有税前扣除不存在问题的
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