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问题已解决
对方开错一张专票，我已经认证，需要冲红，如果，原先做的凭证，借，营业费用2000，应交税费_增值税~进项税200贷，应付账款2200，冲红的话，是借，营业费用 负数2000，应交税费增值税进项税转出负数200，应付账款负数2200，对吗？
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你好！就是你那样做的
2019 08/21 19:28
84784994 
2019 08/21 19:32
进项税转出月底怎么结转呢？
苳苳老师 
2019 08/21 19:35
借：应交税费-应交增值税（进项转出）
贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费-未交增值税
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
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