00:10:00
问题已解决
借管理费用，贷什么科目呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 可以说下你们的具体业务是什么 便于判断科目
2019 09/10 17:59
84784969 
2019 09/10 18:16
就是2018年付了房租但是没取得增值税发票，现在补开了2018年的房租发票
meizi老师 
2019 09/10 18:16
你好 你们之前18年没做账的吗 做了预付账款的没 做了的话 现在贷方就做预付账款就行
84784969
2019 09/10 19:28
没有做预付账款，直接记的管理费用。现在要求补开发票，开完发票应该怎么记账呢？
meizi老师
2019 09/10 20:27
你好 那你们之前付款都是没有做账的吗 你之前18年没做分录还是做了 你上面又说你直接做的管理费用？
84784969
2019 09/10 20:57
做了，借管理费用，贷银行存款。当时没开发票，现在补开发票
meizi老师
2019 09/10 20:58
你好 那你就汇算的时候调增这笔费用没有 调增了的话 你就把发票附凭证后面去就行 就别去动账了
84784969
2019 09/10 21:34
没有调整
meizi老师
2019 09/10 22:11
你做管理费用没发票去年就应该调整的！你把发票放凭证后面去！然后去调整去年年报
84784969
2019 09/10 22:12
调不了了，已经审计了
meizi老师
2019 09/11 09:13
你好 那你就冲去年分录 在今年用以前年度损益调整来做
84784969
2019 09/11 09:19
好的，谢谢
meizi老师
2019 09/11 09:19
好的 希望能帮到你
阅读 1861
描述你的问题，直接向老师提问
484
意见反馈
