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问题已解决
我们公司是做餐饮的，有开票出去，请问销售收入的时候，应收账款，二级要设置销售方的公司明细吗？
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您好
应收账款二级要设置对方公司明细
2019 09/25 12:37
84785007 
2019 09/25 12:38
那每个月明细都好多？怎么都设置吗
84785007
2019 09/25 12:38
有没有简单的方法
bamboo老师 
2019 09/25 12:38
如果挂账了 都应该设置
84785007
2019 09/25 12:38
有的都是零散的客户
bamboo老师
2019 09/25 12:39
如果现金或者银行存款当时支付了 可以不挂账
借：库存现金等
贷：主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额
84785007
2019 09/25 12:46
还有我们有加工原材料，变成菜之类的
84785007
2019 09/25 12:47
购买的时候计入原材料，然后在转生产成本
bamboo老师
2019 09/25 12:48
嗯 然后生产成本结转到库存商品
84785007
2019 09/25 12:50
就是，料工费，
bamboo老师
2019 09/25 12:51
对的 料工费转入库存商品
84785007
2019 09/25 13:00
请问有没有分录模板，还是有点懵
bamboo老师
2019 09/25 13:02
购入材料
借：原材料
应交税费——应交增值税——进项税额
贷：应付账款等
领用
借：生产成本——直接材料
贷：原材料
发生人工
借：生产成本——直接人工
贷：应付职工薪酬
发生水电费等
借：制造费用
贷：应付账款等
月末结转
借：生产成本——制造费用
贷：制造费用
完工产品入库
借：库存商品
贷：生产成本——直接材料
生产成本——直接人工
生产成本——制造费用
这样您可以理解么
84785007
2019 09/25 13:04
理解，那我电商折旧可以放在制造费用里吗
bamboo老师
2019 09/25 13:05
电商折旧可以放在制造费用里
84785007
2019 09/25 13:06
电器，就是微波炉烤箱，之类的
bamboo老师
2019 09/25 13:06
这类折旧都可以计入制造费用-折旧费
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