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老师好！我们公司小规模纳税人，现在季报增值税，应征增值税不含税销售额是填专用发票销售额，还是专用发票和普通发票的销售额合计？
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你好 你们超过标准了吗
2019 10/18 10:08
84785043 
2019 10/18 10:14
没有，整个季度开票销售才三万七千多一点
meizi老师 
2019 10/18 10:18
你好 你们有专票的话 专票填写第三栏 普票填写10栏
84785043
2019 10/18 10:20
有专票，税控器开具的，也是3％的征收率
meizi老师
2019 10/18 10:23
你好 那就按我上面说的去填报
84785043
2019 10/18 10:28
老师，除了第3栏和第10栏，还需要别的吗？
84785043
2019 10/18 10:29
除了填写第3栏和第10栏，还需要填写别的栏吗？
meizi老师
2019 10/18 10:29
你好 你不超过就这样填写 然后检查最后的缴费金额是否需要交纳 你代开是要缴纳增值税的 你看增值税交纳金额是不是就是专票的税费就行
84785043
2019 10/18 10:47
老师，3栏说明要填写税控器开具的普通发票不含税销售额，跟你说的是一回事吗？
meizi老师
2019 10/18 10:49
如果超过30万的话 专票填写第二栏 普票填写第三栏 如果合计是没超过30万的话 普票填写第10栏 专票填写代开专票的那栏 第二栏 刚刚写成专票3栏去了 抱歉
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