老师,收取的商户的经营保证金的会计分录为:借银行存款,贷其他应付款商户,为什么老会计做的是贷其他应收款商户

84785020| 2019 10/27 12:07| 691人阅读
庄老师
你好,要按这样处理,借银行存款,贷其他应付款--商户保证金,
2019 10/27 12:08
84785020
2019 10/27 12:10
老会计已经扎账,而且是其他年度的帐,为什么要做成贷方其他应收商户,我不明白。
庄老师
2019 10/27 12:13
你好,这个这样是不合理,下个月可以调整到其他应付款科目
84785020
2019 10/27 12:19
这样其他应收款的贷方有余额,就等于是负数了对吧。
庄老师
2019 10/27 14:31
你好,是的,这样就冲掉负数了,
84785020
2019 10/27 14:34
老师,不冲负数会怎么样
庄老师
2019 10/27 14:44
你好,本身的做账就不对了,要调整分录,
84785020
2019 10/27 14:54
借方科目在贷方,也表示减少吧。也没错吧,我就是说不出哪里有问题,就感觉不太对劲
庄老师
2019 10/27 15:08
你好,其他应收款一般是在借方,
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