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老师你好,当其他应收款和其他应付款为同一人时,科目如何对冲,会计分录怎么做?求指点,谢谢!

84785044| 提问时间:2019 10/28 13:51
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明烨老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
您好: 一般情况下不建议对冲,一个客商即有应收又有应付应分别核算的。 如果与对方协商可以对冲分录为: 借:其他应付款-XXX 贷:其他应收款-XXX
2019 10/28 13:53
84785044
2019 10/28 14:18
老师,购买的原材料先付个预付款,那么借方计入预付账款还是应付账款呢,我之前是计入预付账款,但是老会计让计入应付账款求指教
明烨老师
2019 10/28 14:28
您好: 如果设置预付账款科目的,应该选择使用预付账款科目。如果没有设置预付账款科目,则可以通过应付账款核算。 所以您的做法是正确的,老会计可能在以前没有设置预付账款的情况下做进应付账款中。
84785044
2019 10/28 14:37
但是我们的老会计说不管是预付的账款都要计入借方的应付账款,她说这样的话到时候查账看看全年一共从A公司购进多少材料,就直接查应付账款这个明细科目就能查出来了
明烨老师
2019 10/28 16:57
您好: 您企业同事的说法是不准确的,设置预付账款科目的一定要使用预付账款科目核算预收款的。
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