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应收单核销组织错误并已跨月，不反结账怎么改正
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你是收到应收做错了吗
2019 10/31 14:54
84784980 
2019 10/31 14:56
是的
郭老师 
2019 10/31 14:56
借应收帐款-错误的贷应收账款-正确的
84784980
2019 10/31 14:59
直接作凭证的话是可以的，但是应收单还是在那里挂着没法解决
郭老师
2019 10/31 15:03
你这个月做了这个凭证还挂着吗，原先的那个挂着余额就不会挂了
84784980
2019 10/31 15:14
是这样的，A组织在8月的时候有1000，B组织也有1000，8月的时候本来应该是B组织回了款1000，我错把收款核销在了A组织的应收单下，现在A组织的应收单又出了-1000，相当于和8月的1000互相抵消了，但是我已经把8月的1000核销了，具体操作应该怎么做呢，我是会计小白，请您指点一下，谢谢
郭老师
2019 10/31 15:15
借应收账款-a贷应收账款-b
84784980
2019 10/31 15:17
但是凭证没有关联应收单，这样A组织科目余额未收款就一直是-1000，B组织剩1000
郭老师
2019 10/31 15:19
你做了这个分录应收账款明细余额看下有变化不
84784980
2019 10/31 15:40
科目余额表是正常了，但是应收账龄分析表出来的时候就会有A组织的-1000挂着
郭老师
2019 10/31 15:43
那你得反结账修改
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