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2016 03/27 11:44
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查看更多- 某公司，增值税一般纳税人，所属期2020年1月抵扣了进项税额1万元（当时未纳入先进制造业进项税额加计抵减），该笔已经抵扣的进项税额发现异常 ，于是在所属期2024年12月增值税申报表附表二填报了异常抵扣凭证转出进项税额1万元。 问题：1.该笔转出进项税额，是否需要填报在所属期2024年12月增值税申报表附表四税额抵减情况表的“本期调减额”栏中？判断理由有哪些？ 2.在2025年3月份，解除了该笔异常抵扣凭证，允许继续抵扣。解除当月以及以后月份，在增值税申报时，是否需要对该解除业务进行处理？比如更正所属期2024年12月增值税申报表，将附表二的异常抵扣凭证转出进项税额，由原来的1万元更正为0？或者在所属期2025年3月增值税申报表附表二的异常抵扣凭证转出进项税额中填报-1万元？解除异常、可以继续抵扣以后，税额抵减情况表是否需要就该笔转出的进项税额-1万元，填报“本期发生额”和“本期调减额”？ 昨天
- 富华汽车运输有限责任公司12月13日以银行存款支付公司水电费6000元， 其中公司管理部门2500元，车站1500元，车队1200元，堆场800元。 昨天
- 这个增值税的销项税额转让的这个销项税额，不是这个转让收入减去这个地价款，然后除以1+9%乘以9%吗？为什么最后抽奖的这个销项税额是1000÷1+9%乘以百分？就 昨天
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