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请问老师，开出发票金额与收到货款金额不一的账务怎么做
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您好
请问什么原因不一致
2019 12/20 20:49
84785001 
2019 12/20 20:50
质保金
84785001
2019 12/20 20:50
扣除质保金付款
bamboo老师 
2019 12/20 21:05
是您自己开具的发票么 被扣了质保金么
84785001
2019 12/20 21:16
票是全额开出，付款时扣除质保金
bamboo老师
2019 12/20 21:20
那可以把应收账款转到其他应收款-质保金
84785001
2019 12/20 21:26
怎么写
bamboo老师
2019 12/20 21:28
借：其他应收款-质保金
贷：应收账款
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