00:10:00
问题已解决
小规模建筑公司，开出150万发票，怎么做分录，是异地施工，已在异地税务局预交增值税了，这种情况
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，借应收账款，贷工程结算，应交税费－－应交增值税，异地缴交，借应交税费－－应交增值税，贷银行存款，
2019 12/29 20:47
84784976 
2019 12/29 20:49
老师异地预交没有通过银行账户，是个人去交的，而且也不用还他，这该怎么办
庄老师 
2019 12/29 21:04
是个人去交的，而且也不用还他，有这么一回事，
84784976
2019 12/29 21:05
对啊，就是他以我们公司名义干的活，然后自己就把税交了，没通过公司账户，那我怎么记啊
庄老师
2019 12/29 21:26
你好，要写委托代缴书，
庄老师
2019 12/29 21:27
票据拿到公司做账
84784976
2019 12/29 21:28
分录是什么呢
庄老师
2019 12/29 21:35
你好，增值税不能抵扣，附加税可以，借税金及附加，贷其他应付款一个人
84784976
2019 12/29 21:38
小规模不是本身就不能抵扣吗老师，借方不记应交税费了？怎么变税金及附加，贷其他应付款个人的话，不还是要还他钱，要不应付款也冲不了啊
庄老师
2019 12/29 22:26
你好，这个是和他个人结算附加税，税票，借工程施工一成本，应交税费一应交增值税，贷应付账款一工程款
阅读 780
描述你的问题，直接向老师提问
544
意见反馈
