提取了盈余公积,未分配利润借方贷方都有数字啊,结转本年利润 借 本年利润500 贷 利润分配 未分配利润 500 计提法定盈余公积 借 利润分配 法定盈余公积50. 贷 盈余公积 法定盈余公积 50 借 盈余公积 法定盈余公积 50 贷 利润分配 未分配利润50,,,这样写对不对。但是未分配利润有两个数字啊

84784949| 2020 01/03 14:26| 1251人阅读
答疑苏老师
你好 不对的 最后一步分录改成 借 利润分配-未分配利润 50 贷 利润分配 法定盈余公积50
2020 01/03 14:51
84784949
2020 01/03 14:56
好的,但是未分配利润不是还有两个数吗,一个是贷方500,一个是借方50,不需要算出差额吗
答疑苏老师
2020 01/03 15:00
你好 不需要的 出报表的时候自动就计算出来了
84784949
2020 01/03 15:04
老师,那我计提了所得税,汇算清缴时我要调增,补缴所得税,那这个盈余公积要管它吗?
答疑苏老师
2020 01/03 15:05
你好 不需要管盈余公积的。
84784949
2020 01/03 15:07
还有什么工会经费啥意思,我们没有入什么工会啊,不需要交这个吧。别的会计他们公司也没交过这个工会经费
答疑苏老师
2020 01/03 15:11
你好 一般的企业都是需要缴纳的,各地有区别,咨询下当地税局就可以。
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