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提取了盈余公积，未分配利润借方贷方都有数字啊，结转本年利润 借 本年利润500 贷 利润分配 未分配利润 500 计提法定盈余公积 借 利润分配 法定盈余公积50. 贷 盈余公积 法定盈余公积 50 借 盈余公积 法定盈余公积 50 贷 利润分配 未分配利润50，，，这样写对不对。但是未分配利润有两个数字啊
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你好 不对的 最后一步分录改成 借 利润分配-未分配利润 50 贷 利润分配 法定盈余公积50
2020 01/03 14:51
84784949 
2020 01/03 14:56
好的，但是未分配利润不是还有两个数吗，一个是贷方500，一个是借方50，不需要算出差额吗
答疑苏老师 
2020 01/03 15:00
你好 不需要的 出报表的时候自动就计算出来了
84784949
2020 01/03 15:04
老师，那我计提了所得税，汇算清缴时我要调增，补缴所得税，那这个盈余公积要管它吗？
答疑苏老师
2020 01/03 15:05
你好 不需要管盈余公积的。
84784949
2020 01/03 15:07
还有什么工会经费啥意思，我们没有入什么工会啊，不需要交这个吧。别的会计他们公司也没交过这个工会经费
答疑苏老师
2020 01/03 15:11
你好 一般的企业都是需要缴纳的，各地有区别，咨询下当地税局就可以。
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