00:10:00
问题已解决
我10月份的进项当时没做加计抵减，我现在补10月份的计提分录，借:应交税费 进项加计抵减额，贷方:写什么？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你10月没有实际抵减增值税的话，不用账务处理的
2020 01/03 15:51
84784971 
2020 01/03 15:54
没抵，这几个月都没销项可抵，要到第二年才有，所以要先计提出来
辜老师 
2020 01/03 15:55
没抵扣，是不用计提的哦
84784971
2020 01/03 15:57
这样？那下次抵时，这个数据从哪出？
辜老师
2020 01/03 15:58
这个你申报就可以，申报表上会有留底的
84784971
2020 01/03 16:00
那帐上没有呀，到时申报后这个金额帐上没有如何做帐？
辜老师
2020 01/03 16:05
根据你实际抵减的金额，借：应交税费—未交增值税 贷：其他收益
84784971
2020 01/03 16:14
你没明白我问的问题，我现在计提时准备做借:应交税费 进项加计抵减，贷:营业外收入，这样行吗？
阅读 0
描述你的问题，直接向老师提问
意见反馈
