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问题已解决
老师，我们季度销售额小于30万，金税盘全额抵扣的话在申报系统里填在那一栏啊？
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你有自开专票么，没有不需要交税不能抵减，不填写
2020 01/13 13:17
84785007 
2020 01/13 13:19
等到需要抵减的时候再做借应交税费贷管理费用的分录，再申报是吗老师
maize老师 
2020 01/13 13:22
我看法是账上先做这个借应交税费贷管理费用的分录 你申报填写减免表，期末挂着吧，不申报怕你后续忘记了，
maize老师
2020 01/13 13:24
《增值税减免税申报明细表》：
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额 最后那个是5栏，有数据
maize老师
2020 01/13 13:25
第4列没有数据哈，你第4列不要填写，
maize老师
2020 01/13 13:25
主要是你这个是19年吧，那12月这么填写吧，
84785007
2020 01/13 13:26
好的，谢谢老师
84785007
2020 01/13 13:33
好的感谢老师
maize老师
2020 01/13 14:14
号，我这边先结束哈，我先回复别的学员了你填写有疑问可以截图，
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