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问题已解决
比如：所得税费用为100万，应交税费-应交所得税95万 递延所得税负债5万；借：所得税费用100 贷：应交税费-应交所得税95 、递延所得税负债5 。那么应交的税费是95万，实际缴纳所得税费用时如何编制会计分录？
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借，应交税费～所得税95
贷，银行存款95
2020 02/16 19:37
84785004 
2020 02/16 19:42
所得税费用不是合计100万吗，递延所得税负债部分不需要交吗？
陈诗晗老师 
2020 02/16 19:43
你实际交纳税是按你的应交税费缴纳，
陈诗晗老师
2020 02/16 19:44
不需要，这交税费才是你的负债
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