老师，我是小规模，第四季度代开专票，其中有一张过月红冲的，但在做账时没把那张红冲的做进去，导致报表收入就多了这一笔，税都扣了，做的退税，只能退增值及附加，到时候2020第一季度，该怎么把那笔应收账款调了，退税怎么调_实务

问题已解决

老师，我是小规模，第四季度代开专票，其中有一张过月红冲的，但在做账时没把那张红冲的做进去，导致报表收入就多了这一笔，税都扣了，做的退税，只能退增值及附加，到时候2020第一季度，该怎么把那笔应收账款调了，退税怎么调

84784971| 提问时间：2020 02/19 13:54

温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

红冲也是在第四季度开的？

2020 02/19 13:55

84784971

2020 02/19 14:14

是的，10月开的，12月红冲，就是没把12月那张红冲的做进去，在申报的时候代开金额就多了10月那笔，税款倒是代开时就扣的，12月就代开了红冲的那张

郭老师

2020 02/19 14:23

第四季度申报次了去修改的

描述你的问题，直接向老师提问

免费问答