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老师，我这边之前是一般纳税人，然后增值税有三级科目，今年1月可以调整科目明细吗？
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你好 你可以月末或者年末做结转的 你是不是没有结转 你调整明细是什么明细？
2020 02/28 15:38
84785010 
2020 02/28 15:40
以前的会计不专业，都没有把科目结转，全部挂在那里，
meizi老师 
2020 02/28 15:41
你好 那你就现在补结转就行了
84785010
2020 02/28 15:42
就是调整应交税费二级科目，把三级的全部调到应交税费——应交增值税
meizi老师
2020 02/28 15:43
你好 那你也得对应的结转 如果你是销项大于了进项 你需要结转 ：借：应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税 -进项税转出
贷：应交税费-应交增值税-进项税应交税费-应交增值税-转出未交增值税
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款
84785010
2020 02/28 15:43
以前有进项销项
84785010
2020 02/28 15:43
也是不能理解减免税费也没转掉
meizi老师
2020 02/28 15:44
那你就对应结转 先走转出未交增值税去
84785010
2020 02/28 16:38
还是三级科目啊，我全部转到应交税费——应交增值税可以吗
meizi老师
2020 02/28 16:40
你好 那你要给我说下是什么三级科目 好判断怎么结转
84785010
2020 02/28 17:26
meizi老师
2020 02/28 17:28
把你的进项税 销项税 减免税 结转到转出未交增值税 和已交增值税 去结转 到未交增值税里面去
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