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问题已解决
老师，进项税额转出是哪些情况需要转出，我听说招待费的进项税额就需要转出，是这样吗？
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你好，是的 招待费不能抵扣要进项转出 福利费 免税项目都不能抵扣进项
2020 03/03 08:49
84784986 
2020 03/03 09:08
那我去年都没有做进项转出怎么办？
玲老师 
2020 03/03 09:11
你好 现在发现了可以转出
84784986
2020 03/03 09:12
但是我申报的时候都没做，现在怎么补啊？
玲老师
2020 03/03 09:21
你好，现在做进项转出分录 附表二填写转出
84784986
2020 03/03 09:25
是说在3月申报的时候补做去年的吗？
玲老师
2020 03/03 09:31
现在只能这样的 因为你前面没有做转出
84784986
2020 03/03 09:32
好的，谢谢
玲老师
2020 03/03 09:35
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
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