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问题已解决
19年老师问下未交增值税贷方多了8538.49我看了是2月计提是11536.99实际只有缴税2998.5这怎么 调整
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需要和之前比对看啥，这个为啥会不一致，是不是账做不对，
2020 03/09 09:53
84784993 
2020 03/09 10:01
是之前1月有留底的好像没有做分录
maize老师 
2020 03/09 10:02
那补上，这个进项税额没有做？留底税额这个做借转出未交增值税 贷进项税额，这个转出未交增值税借方表示留底
84784993
2020 03/09 10:04
具体分录写什么
maize老师
2020 03/09 10:07
借转出未交增值税 贷进项税额
maize老师
2020 03/09 10:08
这个之后销项税额结转到 借销项税额 贷转出未交增值税，，未交增值税结转这个是根据上面做转出未交增值税余额去结转的，借转出未交增值税 贷未交增值税，
maize老师
2020 03/09 11:04
你可以去看下这个说明，
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