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个体工商户，运输公司。税务局代开发票不含税销售额146036.21元，普票开具不含税销售额38834.95，增值税报表应该怎么填报？
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这些销售额都是普通发票的吗？
2020 04/05 16:25
84784973 
2020 04/05 16:27
税务局代开的是专票，
玲老师 
2020 04/05 16:28
代开的填写在第一栏，自己开的填写在自己开的发票是第三栏，然后减免的填写在第11栏
84784973
2020 04/05 16:33
自己开的普票直接不含税销售额填在11栏，免税额填在21栏，税务代开的填在第一栏对吗？
玲老师
2020 04/05 16:38
对的就是这样填写，把预交的增值税也填写上 实际不用再交税就填写对了
84784973
2020 04/05 16:46
我这季度多交了100元增值税，到下季度能抵消吗？
玲老师
2020 04/05 16:47
你发了，下期是不能 抵回来的
玲老师
2020 04/05 16:55
你好，下期的不能抵扣，以前已经交过的税款
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