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问题已解决
老师，你好我想咨询一下，去年12月份交的税控系统维护费在税务局上申报表上抵减了，但是没有做进12月份的账里面，做1月份的账想把它做进去 借，以前年度损益调整280 贷，现金280 借，应交税金～应交增值税～减免税款280 贷，以前年度损益调整280 借，利润分配～未分配利润280 贷，以前年度损益调整280 这样做对吗
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这个可以直接做这个就可以了，借：管理费用
贷：银行存款/现金
抵减增值税税额，
借：应交税费——应交增值税（减免税款）
借：管理费用 负数
2020 04/11 11:11
84785019 
2020 04/11 11:17
不需要用以前年度损益调整科目吗
maize老师 
2020 04/11 11:22
这个可以不用，你最后管理费用抵减，没有了，
84785019
2020 04/11 11:26
嗯嗯，但是为啥我用资产负债表未分配利润的期末数减去期初数不等于利润表的本年累计数，两个数字相差280元
maize老师
2020 04/11 11:31
借：管理费用
贷：银行存款/现金
抵减增值税税额，
借：应交税费——应交增值税（减免税款）
借：管理费用 负数 做这个，
84785019
2020 04/11 11:48
好的，谢谢
maize老师
2020 04/11 12:01
好的我先回复别的学员了
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