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问题已解决
你好，老师，如果我们公司的2月和3月医保全额缴纳，4月份退回上两个月的50%，直接抵扣4月份的医保，那我们怎么做分录？用哪个科目来显示退回冲抵的那部分？
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你好，4月份退回到你们银行账上了吗？
2020 04/16 07:31
84784977 
2020 04/16 07:33
没有退到银行帐上，直接冲抵这个月的医保费用了。
84784977
2020 04/16 08:34
老师，用哪个科目呢？
佟老师 
2020 04/16 09:08
那把退回的做其他应收款，
借：其他应收款
贷：管理费用
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