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我增值税属于免税收入，申报表比账多了一分钱的增值税，营业外收入的分录怎么做
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你好 借应交税费-应交增值税 贷营业外收入
2020 04/22 10:49
84785030 
2020 04/22 10:49
但我这样做增值税不就是负的0.01了么
meizi老师 
2020 04/22 10:54
你好 那你就给我说下之前账上做的多少现在申报表多少。 既然是免税的 你之前分录怎么做的
84785030
2020 04/22 10:56
账上是4000的免税增值税，做的分录就是刚您说的那个。申报表就是4000.01
84785030
2020 04/22 10:56
这个一分钱我账面如何调整
meizi老师
2020 04/22 11:07
你好 你既然是免税的话 那么你最终的增值税是转营业外收入的 借应交税费-应交增值税4000 库存现金 0.01 贷营业外收入 4000.01
84785030
2020 04/22 11:26
Ok
meizi老师
2020 04/22 11:32
好的 希望能帮到你
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