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资产负债表合计是负数，什么原因，找邹师
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你好！你能把表发来看下吗？你表里面本身除了合计还有没有其他负数科目
2020 04/23 20:39
84785035 
2020 04/23 20:39
宋生老师 
2020 04/23 20:42
你好！你应收负数，填入预收科目，其他应收负数，填入其他应付科目。
应付负数填入预付账款科目就可以了
84785035
2020 04/23 20:45
那要一个个根据应收账款里面的客户名称负数来调吗？跳完后就不会是负数吗？
宋生老师
2020 04/23 21:14
你好！不用，直接在表上改就好了
84785035
2020 04/23 21:32
表上在哪里更改啊
84785035
2020 04/23 21:49
请问在吗，这个怎么更改的
宋生老师
2020 04/23 22:38
你好！你应收负数，填入预收科目，其他应收负数，填入其他应付科目。
应付负数填入预付账款科目就可以了
84785035
2020 04/23 23:21
主要现在没有这两个科目了
84785035
2020 04/24 04:07
您这回答问题没有很明确，是不是直接在资产负债表上添加，预付账款和预收科目，把对应的负数填上就可以
宋生老师
2020 04/24 08:18
你好！是的。你做表格的时候，增加上去，然后把对应的负数按正数填上去。
如果你是填写税务局的报表，它那个报表上都有这些项目的，直接按上面的改到对应的科目，填上正数就可以了。
84785035
2020 04/24 08:23
我这两个科目可以在金蝶里面报表直接添加上去吗？还有就是我这个应收贷款的余额在贷方，有的是正数，有的是负数，就是汇总下面所有客户明细负数填到预收账款里面是吧
84785035
2020 04/24 08:23
我这两个科目可以在金蝶里面报表直接添加上去吗？还有就是我这个应付贷款的余额在贷方，有的是正数，有的是负数，就是汇总下面所有客户明细负数填到预收账款里面是吧
宋生老师
2020 04/24 08:25
你好！金蝶这个你如果一开始启用的时候，没有用到有些科目，后面就弄不了了，因为要重新设置公式，软件才会知道怎么取数。
负数填到对应的正数上面去。
应收负数，填入预收科目，其他应收负数，填入其他应付科目。
应付负数填入预付账款科目
84785035
2020 04/24 08:27
那这个帐怎么弄的，有没有其他办法可以整的？确实一开始启用就是没有启用这两个科目
宋生老师
2020 04/24 08:29
你好！这个问题老师帮不了，金蝶的公式，还是要找金蝶的工程师才行。
不过，今年你可以直接使用税务局申报的报表就可以了。
就是说每个月自己做报表，不用每次都使用金蝶上面自动生成的负数报表
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