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19年税收滞纳金实际发生459.03有一笔交错了退回，但年报包含这笔退回的罚金，这个怎么处理？
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你好 实际的税收滞纳金应该是多少呢？
2020 05/11 14:32
84784947 
2020 05/11 14:33
实际扣的是459.03，错的223.65又退回了
84784947
2020 05/11 14:33
答疑苏老师 
2020 05/11 14:34
你好 那就按459.03-223.65来填写税收滞纳金的。
84784947
2020 05/11 14:35
实际发生459.03，交也是459.03，它后面的提示忽略？
答疑苏老师
2020 05/11 14:38
你好 不是223.65不属于税收滞纳金吗？
84784947
2020 05/11 14:39
也是滞纳金，当时这笔报错了，退回来再重新交的滞纳金
答疑苏老师
2020 05/11 14:41
你好 那就不用调整了 还按459.03来做就可以了。
84784947
2020 05/11 14:43
后面三笔是实际发生的，第一笔是退回的
84784947
2020 05/11 14:45
那就按我的实发数据申报？它提示的忽略？
答疑苏老师
2020 05/11 14:47
你好 同学账上是怎么处理的？
84784947
2020 05/11 14:50
滞纳金用以前年度损益调整做的
答疑苏老师
2020 05/11 14:54
你好 老师看这里的223.65就是退回的滞纳金，再没有缴纳了。
84784947
2020 05/11 14:55
重新缴纳的个税滞纳金是161.61
答疑苏老师
2020 05/11 14:56
你好 同学加一起看共缴纳了多少滞纳金减退回的余额是多少，就按多少来调整。
84784947
2020 05/11 14:57
全部加一起是682.68，减去退回这笔就是459.03
答疑苏老师
2020 05/11 14:58
你好 那就按459.03来做就可以了，同学是哪里还有疑问吗？
84784947
2020 05/11 15:00
老师，风险提示第2行说我的跟当年入库不一致？
答疑苏老师
2020 05/11 15:01
你好 这个填写正确了，可以继续申报的。
84784947
2020 05/11 15:03
不用管提示？我实际发生的跟它的不一致，还有这个是填第20栏？
答疑苏老师
2020 05/11 15:04
你好 是的 可以继续申报的。
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