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19年税收滞纳金实际发生459.03有一笔交错了退回,但年报包含这笔退回的罚金,这个怎么处理?

84784947| 提问时间:2020 05/11 14:31
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答疑苏老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
你好 实际的税收滞纳金应该是多少呢?
2020 05/11 14:32
84784947
2020 05/11 14:33
实际扣的是459.03,错的223.65又退回了
84784947
2020 05/11 14:33
答疑苏老师
2020 05/11 14:34
你好 那就按459.03-223.65来填写税收滞纳金的。
84784947
2020 05/11 14:35
实际发生459.03,交也是459.03,它后面的提示忽略?
答疑苏老师
2020 05/11 14:38
你好 不是223.65不属于税收滞纳金吗?
84784947
2020 05/11 14:39
也是滞纳金,当时这笔报错了,退回来再重新交的滞纳金
答疑苏老师
2020 05/11 14:41
你好 那就不用调整了 还按459.03来做就可以了。
84784947
2020 05/11 14:43
后面三笔是实际发生的,第一笔是退回的
84784947
2020 05/11 14:45
那就按我的实发数据申报?它提示的忽略?
答疑苏老师
2020 05/11 14:47
你好 同学账上是怎么处理的?
84784947
2020 05/11 14:50
滞纳金用以前年度损益调整做的
答疑苏老师
2020 05/11 14:54
你好 老师看这里的223.65就是退回的滞纳金,再没有缴纳了。
84784947
2020 05/11 14:55
重新缴纳的个税滞纳金是161.61
答疑苏老师
2020 05/11 14:56
你好 同学加一起看共缴纳了多少滞纳金减退回的余额是多少,就按多少来调整。
84784947
2020 05/11 14:57
全部加一起是682.68,减去退回这笔就是459.03
答疑苏老师
2020 05/11 14:58
你好 那就按459.03来做就可以了,同学是哪里还有疑问吗?
84784947
2020 05/11 15:00
老师,风险提示第2行说我的跟当年入库不一致?
答疑苏老师
2020 05/11 15:01
你好 这个填写正确了,可以继续申报的。
84784947
2020 05/11 15:03
不用管提示?我实际发生的跟它的不一致,还有这个是填第20栏?
答疑苏老师
2020 05/11 15:04
你好 是的 可以继续申报的。
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