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老师，我单位是物业公司，2019年上半年之前会计代收代缴水电费分录代收时： 借：银行存款 贷：其他应付款 支付时：借：主营业务成本 贷：银行存款 形成其他应付款挂账100多万，我现在要调账，怎么处理
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你好，同学。
你是代收代交，支付时就做错了
你不 是借 成本，是借 其他应付款
2020 05/12 10:21
84785017 
2020 05/12 10:49
老师，就是之前的会计做错了，所以现在要调账，所以想问老师怎么处理
陈诗晗老师 
2020 05/12 10:57
借 其他应付款
贷 以前年度损益调整
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