问题已解决
我们是餐饮连锁,中间建帐,上月月底大盘点库存我写到了库存商品一栏,这个月没有付的供货商账我写了原材料一栏,然后通过应付账款走平,这样对吗



你好,之前没有科目余额表吗?
2020 05/13 14:42

84784955 

2020 05/13 14:45
没呢

84784955 

2020 05/13 14:46
之前啥都没有,我刚开始建账,不知道怎么入手,这样不知道对不对

QQ老师 

2020 05/13 14:50
你好,你库存商品录的借方贷方你录的什么?

84784955 

2020 05/13 14:51
借方贷方都没录,直接是期初余额

QQ老师 

2020 05/13 14:58
你好,那你期初金额平吗?

84784955 

2020 05/13 15:03
不平,原材料我应付账款那边走平了,库存商品在未分配利润走平了

QQ老师 

2020 05/13 15:17
你好,个人建议库存商品挂在其他应付款里头,因为以后可能要给对方结账吧。

84784955 

2020 05/13 15:24
库存商品已经结过账了,原材料那一栏没结帐呢

84784955 

2020 05/13 15:25
原材料那个我挂应付账款了

QQ老师 

2020 05/13 15:34
你好,那就先这样吧,如果是内帐的话影响不大。