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老师好：2019年企业所得税年度汇算清缴申报表的数目和之前2019季度申报的数目有误，这个在汇算清缴过程中调整的话是不是要填写什么表格？
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你好，具体的有什么差异？
2020 05/20 10:14
84784955 
2020 05/20 10:22
你好：营业成本减少，管理费用增加，需要补企业所得税。
郭老师 
2020 05/20 10:25
不一定，管理费用有发票吗？有发票的话成本大还是管理费用金额大。
84784955
2020 05/20 10:26
都有发票，成本金额大
郭老师
2020 05/20 10:27
那就需要调增补所得税。
84784955
2020 05/20 10:29
就是要填纳税调整项目明细表是吗？
郭老师
2020 05/20 10:30
是的，需要填写。
84784955
2020 05/20 10:32
如果不需要补企业所得税，就不用填这个纳税调整项目是吗？
郭老师
2020 05/20 10:34
不管需要不需要交，都需要填写，你需要调增，即使你是亏损的，该调的还是得调整。
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