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是在5月31日之前能够取得发票的，那现在是不是要把2019年6月份的成本调成预估？

不是五月底之前是你汇算清缴之前，现在马上就月底了。

这样吧，现在就已经取得了发票，还没有汇算清缴，请问这样的情况，现在怎样处理为妥？

去年没有做的你的纳税调整明细表，扣除项目调减就可以。

然后分录做到今年用以前年度损益调整来做。

之前的是代账公司做的，接近20万的成本，老板肯定不愿意调减，现在已经取得发票了，是否可以把2019年6月份的成本调成预估？

你好，之前是不是没有做分录的话可以补上分录就行。

老师，你好，之前她是做的借：库存商品，贷：应付账款（不是预估，是不合规发票的实际金额）。那我现在取得发票了，该怎么调分录？

借应付贷库存商品， 借库存商品进项贷应付账款。 你没有结转到成本？

不是我，是之前的代账公司是这样做的，成本肯定是结转了的，不就是因为成本票不合规嘛，要不然汇算清缴时就要把这部分不合规的成本调减，现在就是已经取得了合规的成本票，然后现在该怎样操作比较合适？

借库存商品贷以前年度损益调整借利润分配贷以前年度损益调整， 借以前年度损益调整贷库存商品借利润分配贷以前年度损益调整。

老师，有同事让我调2019年6月份当月的分录（就是把应付账款调成预估，然后今年再冲回，再按照合规的发票重新做分录），老师，你的做法就是不用在2019年6月份调，就直接在2020年5月份做你上面的分录就行是吧？

建议你不要修改账上啦，如果你账上修改的话，你的财务报表还得修改。