问题已解决
进项税额转出怎么做账



你好,集体福利,借应付职工薪酬--福利费,贷应交税费--应交增值税(进项税转出)
2020 06/04 16:01

84785011 

2020 06/04 16:08
因为别的原因不能抵扣需要做转出的

庄老师 

2020 06/04 16:19
你好,是用于什么项目的,

84785011 

2020 06/04 16:20
我是一开始是小规模后来升为一般纳税人 小规模的时候对方给我开的进项票

84785011 

2020 06/04 16:21
不是不能抵扣吗 我想做进项税额转出

庄老师 

2020 06/04 16:25
小规模的时候对方给我开的进项票是不能抵扣,不用转出,直接不要抵扣,

84785011 

2020 06/04 16:39
但是可以计提折旧抵扣企业所得税是吗

庄老师 

2020 06/04 16:47
你好,是的,折旧可以抵扣所得税汇算