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我们是总承包，签了劳务分包，因为异地项目要预缴税款，劳务公司要求我们承担，说他们不可以抵扣这部分预缴，只有我们可以抵扣，这个是什么意思？
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你好
你们单位收入-分包款
安这个来交税
对方直接根据他的收入交税
让你们承担不合理
2020 07/01 12:32
84785020 
2020 07/01 12:40
他们说他们是劳务公司不能抵扣我不明白什么意思，预缴的是增值税及附加，所得税，这个不是后期在主管税局申报时可以抵扣吗？
郭老师 
2020 07/01 12:42
是的
预缴的时候不能抵扣
84785020
2020 07/01 12:45
什么预缴的时候不能抵扣？
郭老师
2020 07/01 12:45
异地预缴的时候不能抵扣
郭老师
2020 07/01 12:46
他是一般纳税人的吗
还是小规模的
84785020
2020 07/01 12:47
小规模企业
郭老师
2020 07/01 12:48
小规模的直接按照1%预缴就可以
预缴之后回去可以抵扣的
84785020
2020 07/01 12:57
我刚问了劳务公司，他们说劳务公司全额纳税，所以没得抵扣，所以是我们承担税金，其实已经收到管理费里面了，现在要我们先垫付是因为我们还没有转账给他们
郭老师
2020 07/01 12:59
销售额多少的
开的专票吗
84785020
2020 07/01 13:00
劳务公司吗？开的专票给我们，200万
郭老师
2020 07/01 13:03
那得全部交税
那也不能全部都是你单位负担
开普票也得是他们自己交的
84785020
2020 07/01 14:39
这个全额交税就是开多少票按多少票交税吗？为什么预缴部分不能抵
郭老师
2020 07/01 14:45
是的
可以抵扣的
他缴纳的所有的都不能抵扣吗
84785020
2020 07/01 14:46
我不知道啊，联系劳务公司，他们说他们不能抵，只有我们能抵，他们没有进项是全额交税的
郭老师
2020 07/01 14:59
小规模本来就没有进项
他们就是不允许抵扣的
84785020
2020 07/01 15:13
那预交的税款也不能抵吗
郭老师
2020 07/01 15:31
可以抵扣
都是允许抵扣的
84785020
2020 07/01 15:37
我就是疑惑这个：应交-预缴=补交，所有公司都可以这样申报的吧？那预缴这部分即使预交了也还是公司的钱吧 那总包就不应该为分包承担这部分预缴啊 后期分包都可以抵预缴的了
郭老师
2020 07/01 15:59
是的
不应该承担的
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