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问题已解决
老师这个季度的所得税有一部分可以延缓缴纳 我也是按本季度实际数683.01正常计提吧，所得税一共是683.01（649+34.01延缓缴纳）
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你好，是的，正常计提就可以了
2020 07/07 10:58
84785025 
2020 07/07 11:01
企业所得税申报成功，没有提示缴款
84785025
2020 07/07 11:02
企业所得税申报成功，没有提示缴款
84785025
2020 07/07 11:03
老师，那我现在就是按683.01正常计提
84785025
2020 07/07 11:07
我这个季度计提的所得税应该是3415.05―2732.04=683.01
朴老师 
2020 07/07 11:07
你有应交所得税额吗？是不是预缴的抵减了
84785025
2020 07/07 11:11
上个季度的所得税是4月初缴费的649元
朴老师
2020 07/07 11:16
你有预缴的话可以抵减的
84785025
2020 07/07 11:23
649是一季度的所得税
朴老师
2020 07/07 11:28
那你二季度有预缴吗？为什么不用交
84785025
2020 07/07 11:29
二季度没有呀
649是4月初缴费的
朴老师
2020 07/07 11:36
你按照实际缴纳的做账就可以了
84785025
2020 07/07 11:38
那我就按683.01计提所得税
84785025
2020 07/07 11:40
老师，所得税应该是按照我上面算的得数吧
朴老师
2020 07/07 11:48
嗯，就是这样操作的
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