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老师您好！资产负债表的时候，这个季度利润是4万，但是上个季度是亏损2万，应交的企业所得税填资产负债表的时候第8行是不是填上上季度的亏损金额2万
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这个应该是盈利4万元，这个是填写本年利润的累计数
2020 07/08 11:38
84785029 
2020 07/08 11:43
本季度是盈利4万，上个季度是负数2万，本年利润应该是2万。
84785029
2020 07/08 11:44
是不是利润总额哪里，直接填写2万
江老师 
2020 07/08 11:48
二季度是盈利4万，一季度是负数2万，本年利润累计数据应该是2万。
那到就是填写2万元的利润总额
84785029
2020 07/08 12:03
老师！这种情况计提所得税的时候该怎么计提
江老师
2020 07/08 12:05
这个 还可以弥补以前年度的亏损，如果是以前年度的亏损大于20000元，不用计提缴纳企业所得税
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