老师您好,小规模企业一月份代开发票,三月份正常申报,四月份对方企业说发票有问题要求重开,重新开具的发票税率为1%,多余的税款想申请退税,请问申报表应该如何填写

84784992| 2020 07/13 09:26| 261人阅读
郭老师
在专票填写销售额 减免的2%在应纳税减征额和减免表填写 最后应该是负数
2020 07/13 09:29
84784992
2020 07/13 09:33
第二次开具的金额是小于第一次开具的金额的,销售额也按实际负数填写吗?我现在按实际情况填写以后应纳税额合计是负数,但是申报的时候显示失败,说应纳税额应该大于等于0
郭老师
2020 07/13 09:36
是的 去税务局申报
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