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问题已解决
请问当月一个员工离职，当月我再社保系统做了当月欠费注销，但是税务局这边当月多交了这个人的社保，三个月后社保局会吧多交的这个人的社保费抵减当月社保费用。这样的话多交的怎么做分录，三个月后抵减的分录怎么做
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你这个是不是有个人抵减单位的，借应付职工薪酬 单位社保，借其他应付款个人社保，负数
2020 07/13 17:52
84784970 
2020 07/13 17:59
是一个离职员工本来不该交当月的社保的，但是已经交了的，后期会吧这个社保费抵减当月的社保费
maize老师 
2020 07/13 18:14
多交的这个人的社保费抵减当月社保费用 是抵减单位社保还是抵减别的员工社保，个人抵减个人不做，你之前交那个分录做不冲掉，个人抵减单位交的部分，那需要冲掉，
maize老师
2020 07/13 18:15
实际抵减的时候填写
84784970
2020 07/13 18:23
抵减的时候社保不会显示是个人部分还是单位部分，就是一个总金额
84784970
2020 07/13 18:24
你就告诉我多交一个人的社保，是挂在哪个科目，到时候递减的多少我就冲多少
84784970
2020 07/13 18:24
多交的时候不知道挂在哪个科目
maize老师
2020 07/13 18:32
还是按这个做，抵减那个社保申报明细下面有，你可以去看那个，只有个人抵减单位需要冲掉个人之前交的就可以，
maize老师
2020 07/13 18:32
我看之前学员截图社保申报下面有这个体现
84784970
2020 07/13 18:36
你发的截图是正常的流程分录。我说的意思你还没明白吗
84784970
2020 07/13 18:37
不存在个人承担和单位承担多少。就是帮人多交了一个月的社保，后期社保局不退钱，是抵减当月的社保费
maize老师
2020 07/13 18:54
我明白，那是不退，但是这个是抵减后面需要交单位和个人社保是不是，
maize老师
2020 07/13 18:54
你说是不是这个意思，这个之前有学员反馈过，那这个申请退社保但是只是不退你们账上，待抵扣下面处理，那社保台账上面有体现
maize老师
2020 07/13 18:55
抵减单位不做处理，你之前多计提，多交，后面抵减，还是单位部分，那不影响，现在是个人交部分抵减单位交部分有影响，
maize老师
2020 07/13 18:55
社保台账会有单独那个表体现抵减的，
maize老师
2020 07/13 18:56
你去看那个明细去做账，
maize老师
2020 07/13 18:57
你还是不能明白话，你这个做借其他应收款 （多交一个人社保单位和部分之和） 贷银行，后面抵减做借应付职工薪酬 单位社保 其他应付款个人社保，贷其他应收款 （（多交一个人社保单位和部分之和））
84784970
2020 07/13 19:19
嗯嗯。你说的那个社保后台抵减明细表在哪里可以查的到
maize老师
2020 07/13 19:34
你申报地方去找下看看，我是看学员截图是有，申报查询进去找下看看，你之前平时看个人社保和单位社保那个地方，去找下看看，
84784970
2020 07/13 19:36
好吧，我自己找找
maize老师
2020 07/13 19:45
你去找下看看没有问下你社保12333看社保局那边是不是可打印，
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