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当年年中第二季度有多预交的所得税，但无税局退款， 需要做账务处理么？分录怎么写？（不是年终汇算清缴）
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你好 正常做交的分录 就可以 多交的后面月可以少交 抵这个税款 年终汇算清缴
2020 07/13 17:56
84784978 
2020 07/13 18:06
意思是不需要做任何账务处理么？那这样利润表的净利润不就少了么？
像这种多交的 可以待抵扣的所得税属于“递延所得税资产”么？
玲老师 
2020 07/13 18:24
好，您多交的税款，下个月直接就抵了，就少交税款
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