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问题已解决
老师，我们上月有客户退货，做了红冲，已上传。但现在申报不了，提示销售额、进项税额与开票系统不一致，应该怎么做呢？我申报的销售额是实际开票金额减去红冲的金额后直接填写的
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直接根据实际销售额填写
这个已经减去了负数
2020 10/10 18:10
84785045 
2020 10/10 18:25
按实际填写的话提示比对不通过，无法申报
郭老师 
2020 10/10 18:26
出现什么提示
截图看下的
84785045
2020 10/10 19:45
您帮我看一下，差额正好是红冲的金额
郭老师
2020 10/10 19:48
不对，你的附表一填写了吗？你不要填写，试一下。
84785045
2020 10/10 19:55
附表一填了的，金额和主表一至的
郭老师
2020 10/10 19:55
截图你的主表和附表一
84785045
2020 10/10 20:00
您帮我看一下。
郭老师
2020 10/10 20:02
截图，你的开票系统里面的月统计发票。
84785045
2020 10/10 20:05
税盘不在家在公司的。我导了明细出来的。
郭老师
2020 10/10 20:08
也不对
你看你最后一个图片290万多
84785045
2020 10/10 20:11
对的，忘了减作废那张了。
郭老师
2020 10/10 20:11
那就是你申报错了
84785045
2020 10/10 20:12
申报提示的差额正好就是减出来的红冲
郭老师
2020 10/10 20:12
提示你的那个是对的
84785045
2020 10/10 20:13
那我红冲的发票就不减吗？
郭老师
2020 10/10 20:13
在那里有负数发票
你没有发过来
郭老师
2020 10/10 20:13
你得一块在这个表格里面
84785045
2020 10/10 20:15
这是我从税控系统导出的红冲
84785045
2020 10/10 20:16
老师，发不了图了
郭老师
2020 10/10 20:16
倒出来的全部开票的吧
郭老师
2020 10/10 20:17
红冲的没有看到的
84785045
2020 10/10 20:17
能加你**吗
郭老师
2020 10/10 20:21
不好意思，学堂不允许我们私下交流，只能通过这个平台。
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