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你好。请问：我上月计提管理费用-工资 社保 因为是第三方付款，贷方计入其他应付款-客户科目。 本月需要正负冲一笔吗
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如果是记错账了，则需要红冲
2020 10/12 13:58
84784996 
2020 10/12 13:59
金额没有差额。是根据实际的金额计提的。本月需要调整吗
84784996
2020 10/12 14:03
是我们财务经理要去调整的，金额为0 .就是把上月的凭证做个正负冲销。没有金额，我不太明白他的原理是什么
赵海龙老师 
2020 10/12 14:04
不需要调整的，只要没有下错账就不要紧
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