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你好 我们是小规模纳税人 9月初在税务局代开了一张专票 已经缴纳了 税款后又作废 请问我要怎么写分录呢？
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您好
请问税款已经退回了吗
2020 10/13 10:11
84784960 
2020 10/13 10:12
没有退回
bamboo老师 
2020 10/13 10:12
借：应交税费-应交增值税
贷：银行存款
84784960
2020 10/13 10:14
因为是小规模纳税人 我们月销售额不到10万 不是不用缴纳增值税吗？请问这笔业务要怎么做账呢？
bamboo老师
2020 10/13 10:15
专票不管开具多少金额都要缴纳增值税啊
您发票已经作废 税款已交 就这样写分录就好了
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