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老师您好，我们3月份计提所得税按照25%计提的，4月份按照5%缴纳，请问中间差额怎么做账呢？
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你好 你是多计提了。 你冲计提 ：借所得税费用 负数贷应交税费-应交企业所得税 负数
2020 11/12 10:50
84784991 
2020 11/12 10:51
老师，把多计提的20%做一个负数分录就好了是么老师？
meizi老师 
2020 11/12 10:55
你好 是的 直接 冲多计提的金额
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