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问题已解决
请问下老师我12计提了5万元企税，但是一月申报的时候报成了8万，也已经交了钱了，准备做留抵。一月的分录要怎么写呢？是这样嘛？
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您好
十二月写第一笔分录 一月份写第二笔分录就好了
2021 01/27 22:22
84785011 
2021 01/27 22:26
不用把应交所得税的差额转出嘛？
bamboo老师 
2021 01/27 22:26
不用把应交所得税的差额转出 在借方挂账就好了
84785011
2021 01/27 22:30
好的老师，还有就是请问我现在需要上税局更正申报吗？是更正还是作废呢？
bamboo老师
2021 01/27 22:31
请问您实际应该缴纳多少税费
84785011
2021 01/27 22:33
应该缴纳5万的
bamboo老师
2021 01/27 22:33
那要去更正申报表
84785011
2021 01/27 22:35
就是现在就需要更正是吗？不用等汇算清缴的时候更正吗
bamboo老师
2021 01/27 22:35
是的 现在更正就好了
84785011
2021 01/27 22:37
好的，现在已经过了报税截止日期了也没关系吗？
bamboo老师
2021 01/27 22:37
已经过了报税截止日期 要去税务大厅柜面更正申报
84785011
2021 01/27 22:37
好的，谢谢老师
bamboo老师
2021 01/27 22:38
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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