免费问答

我也不知道为什么会出现这个提示，提示还有余额

这个要先检查，你的科目余额里的本年利润 账户金额是否的报表中的一样，你的报表中亏损 ，但是还存在所得税费用，先检查一下系统 里的科目余额是否正确吧，

所得税是我第三季度预缴的，第四季度就亏损了，该怎么处理了

全年如果亏损 ，所得税会退回来的，不应该从所得税费用计，当年需要冲回， 借：应交税金-应交企业所得税 贷：所得税费用 系统 的科目余额能截图发一下吗

这个表吗老师？

你的表里还有主营业务收入没有结转 ，另外科目余额的本年利润 是125985.87，跟你结转 的分录不一样，最后本年利润 科止肯定不会为0

老师现在又是这样显示的

你好，你应该按本年利润 的余额进行结转 ，你的利润 表和科目余额对不上，账目应该还存在问题

那我应该怎么找问题了

这是利润表，科止余额就是对不上，我不知道怎么找错了

利润 表上的金额应该是根据科目余额表的余额和发生额来的，这个需要你核对一下，是否存在填 错了的，你的利润 表应该是EXCEL表生成的，手输错误 的可能性较大，现在2020年的年报应该还没有报出，需要赶紧找出错误 ，报了年报再调就麻烦了