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老师，我们2021年1月份，自查2019年度企业所得税收入290000，补交税款15000，滞纳金1600，这个账做到2021年1月份了，那2020年所得税汇算清缴包含这个数据吗，汇算清缴里弥补以前亏损是29万。
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同学你好
做在１月份就是２０２１年的了
2021 05/12 10:19
84785044 
2021 05/12 10:31
那现在怎么做账呢，汇算清缴怎么填
朴老师 
2021 05/12 10:42
按照你帐上的折旧填写
需要调增滞纳金
84785044
2021 05/12 10:57
这是2021年交的税款和滞纳金，应该不需要调增吧，就是财务报表上的未分配利润和汇算清缴上弥补亏损不一致
朴老师
2021 05/12 11:00
滞纳金现在不用调增
下次年度申报的时候要调增的
84785044
2021 05/12 11:02
因为是2021年1月份交的，所以年度财务报表的未分配利润和汇算清缴上数字不一致，有影响吗
朴老师
2021 05/12 11:03
１月份交的就在今年的账上了
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