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问题已解决
老师公司欠了3月份的增值税8000，六月份申报五月增值税有留抵30000，税务局打电话给我让我把三万留抵税填22000在未开票收入里面后期开票再来冲未开票收入，剩下8000留底税抵扣3月份欠税，申报表已经修改，留底税抵欠也已经申报成功并且已抵扣欠税，请问我应该怎么做账务处理？
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同学你好
账上也有留抵吗
2021 06/25 12:28
84785004 
2021 06/25 13:45
还没做增值税申报的分录，我不知道这种情况还如何做分录
朴老师 
2021 06/25 13:53
留抵不用做
要交销项的时候才做
84785004
2021 06/25 15:13
已经把留抵抵扣欠税了，怎么做账务处理
84785004
2021 06/25 15:14
不用结转增值税吗
朴老师
2021 06/25 15:18
留抵的不用结转的
84785004
2021 06/25 15:26
那我用留底税抵扣以前月份的欠税也不用做分录吗
朴老师
2021 06/25 15:33
对的
这个也不用做分录的
朴老师
2021 06/25 15:34
这个要做账的
之前欠税在哪个科目
直接冲抵未交增值税就行了
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