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老师，有一家公司平时帮我们垫付货款共3万元，帮我们代收货款共2万元，现在代收代付算下来我们欠它1万，这一万出纳写了个借条，出纳账入了1万，做账我要做这1万吗··· 这个1万实际收到钱 我觉得出纳账不该入，抵消下来是我们欠1万
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你好 那你 对方公司 垫付了货款 你做账：借库存商品或者原材料 3万 贷应付账款 - 某公司 3万 ； 然后 代收的是 ：借应收账款-某客户 2万 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 ； 代收 ：借 应付账款 - 某公司 2万 贷应收账款-某客户 2万 ；差额1万 就在应付账款贷方挂着。 你后期支付即可
2021 07/19 15:50
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